Informazioni sulle singole procedure

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Z381C5C74E - SISMA 26/10/2016 E SEGUENTI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CELLA CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E ALTANA DEL VANO SCALA DEL PALAZZO PERSICHETTI

Z2C1C5C7FE - SISMA 26/10/2016 E SEGUENTI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CELLA CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E ALTANA DEL VANO SCALA DEL PALAZZO PERSICHETTI - INCARICO DL E CSE
  • CIG: Z2C1C5C7FE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-11-2016
  • Data ultimazione: 25-02-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PLNRLA73R31E783S - ING. RAUL POLONI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PLNRLA73R31E783S - ING. RAUL POLONI

FORNITURA TONER PER STAMPANTE BROTHER AL 1^ RGT "GRANATIERI DI SARDEGNA"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 142/591
    Oggetto: COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA MORTE DI FILIPPO CORRIDONI. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z9918B8416
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 139.72
  • Totale importo liquidato: 103.09
  • Data inizio lavori: 04-04-2016
  • Data ultimazione: 04-04-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - Eurocarta srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - Eurocarta srl

Z341C5BA76 - SISMA 26/10/2016 E SEGUENTI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CELLA CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E ALTANA DEL VANO SCALA DEL PALAZZO PERSICHETTI - PROTEZIONE INGRESSI
  • CIG: Z341C5BA76
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1503.87
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-11-2016
  • Data ultimazione: 07-01-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01803570439 - EDIL DA.MA. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01803570439 - EDIL DA.MA. S.R.L.

Z231C5B9CD - SISMA 26/10/2016 E SEGUENTI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CELLA CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E ALTANA DEL VANO SCALA DEL PALAZZO PERSICHETTI - PROGETTAZIONE
  • CIG: Z231C5B9CD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-11-2016
  • Data ultimazione: 25-02-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LRNPLA56A29E783J - ING. PAOLO LORENZINI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LRNPLA56A29E783J - ING. PAOLO LORENZINI

SISMA DEL 24.08.2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI
  • Documenti collegati:
    Esito
    SISMA DEL 24.08.2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA “A. MANZONIpubblicato il 13-01-2017
  • CIG: Z1E1C5527C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 18315.10
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-09-2016
  • Data ultimazione: 16-09-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01811640430 - EDIL ILARI di Ilari Paolo & C. snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01811640430 - EDIL ILARI di Ilari Paolo & C. snc

SISMA DEL 24.08.2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. "F. CORRIDONI" IN VIA S. ANNA

TRASCRIZIONE E DIGITALIZZAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNI 2016 E 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 19/100
    Oggetto: TRASCRIZIONE E DIGITALIZZAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNI 2016 E 2017 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z7418C54C2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2440.00
  • Totale importo liquidato: 387.35
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 13-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661740678 - I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661740678 - I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.

MANIFESTI FUNEBRI EX CONSIGLIERE COMUNALE DARI SEVERINO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 30/160
    Oggetto: MANIFESTO FUNEBRE PER FINI ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z87192FC0D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 75.00
  • Totale importo liquidato: 75.00
  • Data inizio lavori: 12-05-2016
  • Data ultimazione: 12-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01454980432 - ONORANZE FUNEBRI VERDINI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01454980432 - ONORANZE FUNEBRI VERDINI s.r.l.

DISCHI STORAGE PER SERVER BACKUP
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 41/187
    Oggetto: FORNITURA DISCHI STORAGE PER SERVER DI BACKUP
  • CIG: Z641977F6A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 532.80
  • Totale importo liquidato: 532.80
  • Data inizio lavori: 20-04-2016
  • Data ultimazione: 20-04-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04654610874 - INFORMATICA.NET SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04654610874 - INFORMATICA.NET SRL

RIPARAZIONE HARDWARE E SOFTWARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85/369
    Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER RILEVAMENTO PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z911AB0249
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 250.00
  • Totale importo liquidato: 250.00
  • Data inizio lavori: 29-07-2016
  • Data ultimazione: 29-07-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

CONNESSIONE ADSL
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 99/417
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CONNESSIONE ADSL VIA PINTO 1
  • CIG: Z381AE8CC3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 195.00
  • Totale importo liquidato: 195.00
  • Data inizio lavori: 10-08-2016
  • Data ultimazione: 25-08-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02487230126 - Eolo SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02487230126 - Eolo SPA

SERVIZIO SMS A PACCHETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 104/439
    Oggetto: STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 MARCHE-LAZIO-UMBRIA - ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO MESSAGGI PER COMUNICAZIONI URGENTI ALLA CITTADINANZA
  • CIG: ZD21B3054C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 80.90
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-09-2016
  •  

CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI DELLA CITTA' - MERENDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 11/637
    Oggetto: CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AI DICIOTTENNI DI CORRIDONIA TEATRO LANZI 10.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z231C98477
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-12-2016
  • Data ultimazione: 10-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CPZSMN75B24E783F - CAPOZUCCA SIMONE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CPZSMN75B24E783F - CAPOZUCCA SIMONE

PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO "L'ABATE LUIGI ANTONIO LANZI TRA FILOLOGIA CLASSICA E LETTERATURA RELIGIOSA"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 52/242
    Oggetto: PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO "L'ABATE LUIGI ANTONIO LANZI TRA FILOLOGIA CLASSICA E LETTERATURA RELIGIOSA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
  • CIG: Z4C19D5AF2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3900.00
  • Totale importo liquidato: 3900.00
  • Data inizio lavori: 28-01-2011
  • Data ultimazione: 12-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 12004990434 - Grafiche Ciocca srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 12004990434 - Grafiche Ciocca srl

CONCERTO DI LORENZO FRIZZERA - 01.09.2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 94/409
    Oggetto: CONCERTO JAZZ DI LORENZO FRIZZERA – MEMORIAL CLAUDIO CESCHINI – VILLA FERMANI – 1 SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z2F1AE340E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1200.00
  • Totale importo liquidato: 1200.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2016
  • Data ultimazione: 12-10-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • FRZLNZ72E06H612Y - LORENZO FRIZZERA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • FRZLNZ72E06H612Y - LORENZO FRIZZERA

COMMEMORAZIONE CADUTI - ANNO 2016 - CORONE DI ALLORO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112/509
    Oggetto: CELEBRAZIONI PER IL 4 NOVEMBRE 2016 GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z911BA270F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 264.00
  • Totale importo liquidato: 264.00
  • Data inizio lavori: 30-11-2016
  • Data ultimazione: 30-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00861740439 - Trippetta Ennio snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00861740439 - Trippetta Ennio snc

FORNITURA LUMINARIE PER FESTE PATRONALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 55/257
    Oggetto: FORNITURA LUMINARIE CHIESA PARROCCHIALE PER INFIORATA CORPUS DOMINI E FESTEGGIAMENTI PATRONALI - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZE719F8E55
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 2000.00
  • Data inizio lavori: 22-07-2016
  • Data ultimazione: 22-07-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01861300430 - PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01861300430 - PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE

Abbonamento Leggi d'Italia 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 92/393
    Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI
  • CIG: ZF21ACDD7C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1285.00
  • Totale importo liquidato: 1285.00
  • Data inizio lavori: 03-08-2016
  • Data ultimazione: 03-08-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 10209790152 - Wolters Kluwer Italia srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 10209790152 - Wolters Kluwer Italia srl

RINNOVO ABBONAMENTO AL PERIODICO "GUIDA PRATICA FISCALE"
  • CIG: ZE01C62A83
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 185.00
  • Totale importo liquidato: 185.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2016
  • Data ultimazione: 30-11-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00777910159 - Il Sole 24 Ore SpA - Ufficio Abbonamenti
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  • Aggiudicatari:
    • 00777910159 - Il Sole 24 Ore SpA - Ufficio Abbonamenti

SERVIZIO DI VIDEO ASSISTENZA PER PROCEDURE INFORMATICHE
  • CIG: ZBC1BCEDB9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 210.00
  • Totale importo liquidato: 210.00
  • Data inizio lavori: 14-11-2016
  • Data ultimazione: 14-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
  • CIG: Z061A6E8FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 25.00
  • Totale importo liquidato: 25.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2016
  • Data ultimazione: 30-06-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01573850516 - ARUBA SPA
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  • Aggiudicatari:
    • 01573850516 - ARUBA SPA

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
  • CIG: ZF419F1E24
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 945.00
  • Totale importo liquidato: 934.46
  • Data inizio lavori: 01-03-2016
  • Data ultimazione: 30-04-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00484960588 - ENI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00484960588 - ENI SPA

SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FINO A LUGLIO 2016
  • CIG: Z0F19D6EC8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 170.00
  • Totale importo liquidato: 130.20
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-07-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - Studio Copia srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - Studio Copia srl

RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016 ALLA RIVISTA PROFESSIONALE "AZIENDITALIA"
  • CIG: ZDB18D7B35
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 184.00
  • Totale importo liquidato: 184.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2015
  • Data ultimazione: 30-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 10209790152 - Wolters Kluwer Italia srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 10209790152 - Wolters Kluwer Italia srl

Canone annuo assistenza software di gestione servizi scolastici e rette asilo nido + canone annuo assistenza Pos
  • CIG: Z601B9A23C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3200.00
  • Totale importo liquidato: 2600.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2016
  • Data ultimazione: 31-08-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01239400391 - Project srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01239400391 - Project srl

RICARICA DELLE SIM COMUNALI DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 117/538
    Oggetto: RICARICA DELLE SIM COMUNALI DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZEB1BD3924
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1350.00
  • Totale importo liquidato: 1350.00
  • Data inizio lavori: 03-11-2016
  • Data ultimazione: 03-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 93026890017 - VODAFONE OMNITEL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 93026890017 - VODAFONE OMNITEL

SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI E REGISTRI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 107/474
    Oggetto: RILEGATURA ATTI E PROGETTI - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZD81B57F51
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2016
  • Data ultimazione: 31-10-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01435480437 - LA TALEA COOPERATIVA SOCIALE A R L ONLUS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01435480437 - LA TALEA COOPERATIVA SOCIALE A R L ONLUS

CONNESSIONE ADSL CONTRADA CROCIFISSO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 118/540
    Oggetto: CONNESSIONE ADSL SCUOLA CONTRADA CROCIFISSO - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZC41BC4C24
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 298.80
  • Totale importo liquidato: 298.80
  • Data inizio lavori: 02-11-2016
  • Data ultimazione: 02-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02487230126 - Eolo SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02487230126 - Eolo SPA

ASSISTENZA STRAORDINARIA SOFTWARE 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 96/411
    Oggetto: ASSISTENZA STRAORDINARIA INFORMATICA PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1E1AE24B0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3300.00
  • Totale importo liquidato: 1768.00
  • Data inizio lavori: 08-08-2016
  • Data ultimazione: 03-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl

RICARICA DELLE SIM COMUNALI DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 93/408
    Oggetto: RICARICA DELLE SIM COMUNALI DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z991AE2E4F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1350.00
  • Totale importo liquidato: 1350.00
  • Data inizio lavori: 09-08-2016
  • Data ultimazione: 09-08-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 93026890017 - VODAFONE OMNITEL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 93026890017 - VODAFONE OMNITEL

ACQUISTO MATERIALE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 98/416
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z151AE7D72
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 279.55
  • Totale importo liquidato: 279.55
  • Data inizio lavori: 29-07-2016
  • Data ultimazione: 29-07-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl

ACQUISTO MATERIALE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 113/527
    Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SISTEMA INFORMATICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z281BB9CC0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 246.00
  • Totale importo liquidato: 246.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2016
  • Data ultimazione: 31-10-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl

Progetto turistico intercomunale "Noi Marche" anno 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108/476
    Oggetto: Adesione al progetto di promozione turistica "Noi Marche" - quota 2016 - Impegno di spesa
  • CIG: Z7F1B6A114
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1200.00
  • Totale importo liquidato: 1200.00
  • Data inizio lavori: 05-10-2016
  • Data ultimazione: 05-10-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08667111002 - MICONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 08667111002 - MICONI SRL

APERTURA TEATRO LANZI PER COMMEDIA DIALETTALE "DA LE CHIACCHIERE.. A LI FATTI"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 86/371
    Oggetto: COMMEDIA DIALETTALE "DA LE CHIACCHIERE... A LI FATTI" - TEATRO L. LANZI 21-22-23 LUGLIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z731AD1E48
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 600.00
  • Totale importo liquidato: 600.00
  • Data inizio lavori: 21-07-2016
  • Data ultimazione: 23-07-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631650437 - HIP-NOTICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631650437 - HIP-NOTICA

SERVICE AUDIO E LUCI PER SPETTACOLO - 10 GIUGNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 78/327
    Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE "LA SUA PASQUA CON GLI AMICI" - TEATRAO L. LANZI - 10 GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z141A6441C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 400.00
  • Data inizio lavori: 10-06-2016
  • Data ultimazione: 10-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631650437 - HIP-NOTICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631650437 - HIP-NOTICA

SERVICE PER IL CONCERTO JAZZ DI LORENZO FRIZZERA - 1 SETTEMBRE 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 94/409
    Oggetto: CONCERTO JAZZ DI LORENZO FRIZZERA - MEMORIAL CLAUDIO CESCHINI - VILLA FERMANI 1 SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB61AE342A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 305.00
  • Totale importo liquidato: 290.36
  • Data inizio lavori: 01-09-2016
  • Data ultimazione: 01-09-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631650437 - HIP-NOTICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631650437 - HIP-NOTICA

ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HALLEY
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 57/270
    Oggetto: RINNOVO CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA HALLEY INNFORMATICA PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z351A0ABB7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13488.77
  • Totale importo liquidato: 13488.77
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SILVER BROWSER
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102/434
    Oggetto: CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SILVER BROWSER - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5C1B20301
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1830.00
  • Totale importo liquidato: 1830.00
  • Data inizio lavori: 10-09-2016
  • Data ultimazione: 17-09-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01269250443 - GEOSERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01269250443 - GEOSERVICE SRL

SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO E RASATURA ERBA AREE VERDI COMUNALI
  • Documenti collegati:
    Esito
    SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO E RASATURA ERBA AREE VERDI COMUNALI – CIG: 6669889685pubblicato il 11-08-2016
  • CIG: 6669889685
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 67400.78
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-06-2016
  • Data ultimazione: 21-10-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01167230430 - COOP. SOCIALE KOINONIA ONLUS
    • 01232050433 - MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE
    • 01409930433 - SGALLA LAMBERTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01167230430 - COOP. SOCIALE KOINONIA ONLUS

AFFIDAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 179/737
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z9917BA6FC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 12600.00
  • Totale importo liquidato: 9450.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl

ASSISTENZA SOFTWARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 73/302
    Oggetto: ASSISTENZA STRAORDINARIA INFORMATICA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z161A49348
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 2000.00
  • Data inizio lavori: 17-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl

ASSISTENZA STRAORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 192/815
    Oggetto: ASSISTENZA STRAORDINARIA INFORMATICA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z7817F38B6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2928.00
  • Totale importo liquidato: 2928.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 17-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01855310437 - Krea Sistemi srl

MATERIALE TIPOGRAFICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 63/276
    Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO
  • CIG: Z871A0A467
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2999.00
  • Totale importo liquidato: 1620.00
  • Data inizio lavori: 28-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01151560438 - CENTRO COPIE G.S. snc
    • 00251210431 - Biemmegraf srl
    • 00777800434 - TAF GRAFICA S.R.L.
    • 00082440439 - Tipografia San Giuseppe Srl
    • 01536390436 - DIGITECH SRL
    • 01291870432 - TIPOGRAFIA MANZETTI DI PETRACCI EGIDIO & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01151560438 - CENTRO COPIE G.S. snc

APERTURE DEL TEATRO GB VELLUTI SAGGI FINE ANNO SCUOLA DI TEATRO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 65/284
    Oggetto: APERTURA TEATRO "G.B. VELLUTI" ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTTINSIEME PER GLI SPETTACOLI FINALI DEL PROGETTO C.O.T. "CORRIDONIA OFFICINE TEATRALI" 2015/2016 - 09/10/11/12 GIUGNO 2016
  • CIG: Z8F1A2D85E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 732.00
  • Totale importo liquidato: 732.00
  • Data inizio lavori: 09-06-2016
  • Data ultimazione: 12-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631650437 - HIP-NOTICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631650437 - HIP-NOTICA

SERVIZIO PER LE APRTURE DEL TEATRO VELLUTI ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 5/20
    Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALLE APERTURE DEL TEATRO "G.B. VELLUTI" - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z06180D332
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7000.00
  • Totale importo liquidato: 6771.00
  • Data inizio lavori: 21-06-2016
  • Data ultimazione: 21-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631650437 - HIP-NOTICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631650437 - HIP-NOTICA

FORNITURA PUNTI PINZATRICE E PORTAPUNTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 74/308
    Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - FORNITURA PUNTI PINZATRICE E PORTAPUNTI - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z7019C7E3D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 68.19
  • Totale importo liquidato: 68.19
  • Data inizio lavori: 20-05-2016
  • Data ultimazione: 20-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - Studio Copia srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - Studio Copia srl

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PIAZZA E PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. COLBUCCARO-INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI
  • CIG: ZE91A35793
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 750.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PLCCRD47D19F567O - ING. CORRADO PAOLUCCI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PLCCRD47D19F567O - ING. CORRADO PAOLUCCI

LAVORI DI RESTAURO E RISAN. CONSERVATIVO LOCALI AL PS DI VILLA FERMANI-INCARICO COLLAUDO STATICO PIATTAFORMA ELEVETRICE
  • CIG: Z3A19C5827
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 864.38
  • Totale importo liquidato: 864.38
  • Data inizio lavori: 11-05-2016
  • Data ultimazione: 29-08-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • GSPLEI47M18H876K - ING. ELIO GASPARINI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • GSPLEI47M18H876K - ING. ELIO GASPARINI

LAVORI AGGIUNTIVI A MIGLIORAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAM. CONSERVATIVO DEI LOCALI AL PS DI VILLA FERMANI
  • CIG: ZA319B676C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9294.11
  • Totale importo liquidato: 9040.51
  • Data inizio lavori: 11-05-2016
  • Data ultimazione: 01-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01803570439 - EDIL DA.MA. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01803570439 - EDIL DA.MA. S.R.L.
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